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- §13b-Geschäftsvorfälle: Steuerumbuchungen exportieren
- §13b-Journal: Übersicht der §13b-Geschäftsvorfälle
- Ab 10 TEUR Hinweis bei Peko ohne USt-Idnr.
- Abschlussbuchungen (Buchungserfassung)
- Abschlussbuchungen (Das Menü Buchen)
- Abschlussbuchungen als Stapelbuchung
- Absender- und Empfänger-ID
- Abstimmsumme im Stapel auf 0,00 setzen
- Abweichende Bankverbindung übernehmen
- Abweichendes Geschäftsjahr
- Abweichungen zwischen der UStVA und den Steuerkonten
- Abzugskonten
- Administration
- Aktion nach Drill-Down
- Aktualisieren
- Aktualisierungsintervall
- Aktuelle Auswertung automatisch aktualisieren
- Allgemeine Bedienungshinweise
- Allgemeines (Anpassen des Bilanz- und GuV-Aufbaus)
- Allgemeines (Arbeiten mit der Kostenrechnung)
- Allgemeines (Auswertungen)
- Allgemeines (Besonderheiten des EU-Binnenmarktes)
- Allgemeines (Das Menü BWA)
- Allgemeines (Das Menü Einstellungen)
- Allgemeines (Einführung)
- Allgemeines (Einstellungen)
- Allgemeines (Netzwerk und Mehrplatzbetrieb)
- Allgemeines (Steuern)
- Allgemeines (Vorwort)
- Allgemeines (Zahlungsverkehr)
- Alternatives Clearing-Format für Lastschriften
- Ampel
- Ändern
- Ändern der Größe einer Kontentabelle
- Ändern der Spaltenreihenfolge einer Kontentabelle
- Ändern von Konten
- Ändern von Überweisungen
- Änderungsprotokoll Sachkonten
- Angaben zum Mandanten
- Anhang
- Anlegen eines 'EG-Aufwandskontos'
- Anlegen eines EG-Erlöskontos
- Anlegen eines eigenen Kontenrahmens
- Anlegen eines Geschäftsjahres
- Anlegen eines Individualkontenrahmens
- Anlegen von Kostenstellen und -träger
- Anpassen der BWA-Zusatzaufbauten
- Anpassen des Bilanz- und GuV-Aufbaus
- Anpassen des Bilanz-Aufbaus
- Anpassen des Kontenrahmens
- Antrag auf Dauerfristverlängerung
- Anzahlungsrechnung
- Anzeigefeld 'Daten vorhanden'
- Arbeiten mit der Kostenrechnung
- Arbeiten mit Offenen Posten
- Arbeitsplatzabhängige Buchungseinstellungen
- Archivjahr öffnen
- Archivjahr schließen
- Art und Bedeutung
- ASCII-Import/Export
- Assistent für den ASCII-Import
- auf der gleichen Ebene einfügen (Anpassen des Bilanz- und GuV-Aufbaus / Das Dialogfeld GuV-Aufbau / Verschieben von Objekten in innerhalb der GuV)
- auf der gleichen Ebene einfügen (Auswertungen / Baumansicht / Verschieben von Objekten innerhalb der Baumansicht)
- Aufbau der Mahndatei
- Aufbau des Dialogfeldes 'Manuelle Kontierung von Kontoauszügen'
- Aufbau des Handbuchs
- Aufgabenverwaltung
- Aufteilen der Kostenarten auf Kostenstellen
- Aufteilen einer Zahlung auf mehrere OPs
- Aufwand IG-Erwerb mit Ausweis der Vorsteuer (Österreich) auf Kennziffer 64
- Aufwand IG-Erwerb ohne Ausweis der Vorsteuer (Österreich)
- Aus den Buchungsdialogen
- Ausbuchen eines Rest-OPs als Rundungsgewinn/-verlust
- Ausgabe der Bilanz
- Ausgabe der GuV
- Ausgleich/Bezahlung in der OP-Kartei
- Ausgleich/Bezahlung in einem Buchungsdialog
- Aushängen eines Kontos aus der GuV
- Auslandsüberweisungen
- Auslandsüberweisungen erstellen
- Auswahl Kontenrahmen - Anlage Kontenplan
- Auswahlmöglichkeiten für das Erstellen der Bilanz
- Auswahlmöglichkeiten für das Erstellen der GuV
- Ausweichaufbau (Anpassen des Bilanz- und GuV-Aufbaus / Anpassen des Bilanz-Aufbaus)
- Ausweichaufbau (Das Menü Bilanz)
- Auswertung anfordern
- Auswertungen
- Auswertungen als PDF-Datei speichern
- Auswertungen ohne Währungsangabe
- Auswertungsmöglichkeiten in der Bilanz
- Automatische Buchungstexte
- AWV Meldungen erfassen
- AWV-Historie
- AWV-Meldungen bei EU-Standardüberweisungen über 12.500,- EUR
- Banken DTA (Zahlung an Lieferanten)
- Banken LSV (Geldeinzug beim Kunden)
- Bankenverwaltung
- BAO-Export
- Baumansicht (Auswertungen)
- Baumansicht (Das Menü Fenster)
- Bedienung
- Bedienung des Dialoges
- Bedienungseinstellungen
- Bedienungselemente bei der Ausgabe der Kontenblätter auf dem Bildschirm
- Bedienungselemente der Kostenstellenauswertung
- Bedienungshinweise für die Benutzerverwaltung
- Beenden
- Beherbergungsleistungen
- Bei Buchungen ins Vorjahr .... nicht automatisch anpassen
- Bei der Eröffnung eines neuen Jahres passiert folgendes:
- Beilage zur Einkommenssteuer-Erklärung (E 1a)
- Beilage zur Einkommensteuererklärung (E 1)
- Beim Sammelscheckdruck buchen
- Beispiel 1:
- Beispiel 1: Buchen ohne MwSt. – Barabhebung
- Beispiel 1: Buchung einer Ausgangsrechnung
- Beispiel 1: Ein Debitorenkonto anlegen
- Beispiel 1: Manuelle Aufteilung der Kostenart
- Beispiel 2:
- Beispiel 2: Buchen der Mehrwertsteuer
- Beispiel 2: Buchung einer Ausgleichszahlung
- Beispiel 2: Einen OP zu einem Debitor erzeugen
- Beispiel 2: Kostenschnellerfassung
- Beispiel 3: Buchen einer Zahlung als lfd. Geschäftsvorfall
- Beispiel 3: Festlegen einer automatischen Aufteilung
- Beispiel 3: Sollsplitbuchung - Lohnzahlung - ohne MwSt
- Beispiel 4 : OP-Ausgleichszahlung ohne Skonto
- Beispiel 4: Erfassen von Kostenteilbeträgen mit optischer Überzahlung
- Beispiel 5: OP-Ausgleichszahlung mit Skonto
- Beispiel für den Erhalt einer Rechnung mit ESR-Einzahlungsschein (Kreditor)
- Beispiel für den Import von Daten mit dem Import-Assistenten
- Beispiel für die Anlage einer Buchungsschablone
- Beispiel für eine Innergemeinschaftliche Lieferung
- Beispiel für einen Innergemeinschaftlichen Erwerb
- Beispiel für einen Skontobrief
- Beispiel zu Vorauszahlung und Anzahlung
- Beispiel zum Erfassen von AWV-Meldungen
- Beispiel zur Anzahlungsrechnung
- Beispiel zur Funktionsweise der Liquiditätsvorschau
- Beispiel zur Zinsberechnung
- Beispiel: Anlegen einer Kostenstelle
- Beispiel: Aufteilung der Kostenarten auf Kostenstellen
- Beispiel: Bauleistungen nach § 13b (1) Satz 1 Nr. 4 UStG.
- Beispiel: Ebene und Objekte in der Auswertung 'Kontenplan Debitoren'
- Beispiel: Neuanlage der Währung US-Dollar (Besonderheiten des EU-Binnenmarktes / Die Währungsverwaltung der syska EURO FIBU)
- Beispiel: Neuanlage der Währung US-Dollar (Besonderheiten des EU-Binnenmarktes / Fremdwährung in Schweizer Mandanten)
- Beispiel: Seitennummern in Briefreports einblenden
- Beispiele für Zahlungsziele
- Beispielfall mit nicht abzugsfähiger Vorsteuer
- Beleg- und Buchungsdatum
- Belegnr. in OP-Belegnr. übernehmen
- Belegnummer bei der Erfassung erhöhen
- Belegnummern im wiederkehrenden Stapel erhöhen
- Belegnummernautomatik (nur syska EURO FIBU Plus)
- Belegnummernkreisautomatik
- Benötigte Daten im Überweisungsformular (BLZ = BC-Nummer)
- Benutzerrechte
- Benutzerverwaltung
- Berichtigte Anmeldung
- Besonderheit der OP-Erzeugung bei Eröffnungsbuchungen
- Besonderheit: Splitbuchungen in einem Kassenstapel
- Besonderheiten
- Besonderheiten bei Empfänger ohne E-Mail-Adresse
- Besonderheiten der Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus
- Besonderheiten des EU-Binnenmarktes
- Besonderheiten des Stapelbuchens
- Besonderheiten in der syska EURO FIBU Plus
- Beteiligte Finanzkonten
- Betrieb mit Pervasive SQL
- Bewirtungskosten (Teilsteuersatz)
- Bilanz erstellen
- Bilanz- und GuV-Aufbau
- Bilanz-Analyse
- Bilanz-Aufbau festlegen
- Bilanzgewinnausweis
- Brief- und Mailtexte
- Buchen bei Einnahme-/Überschussrechnung
- Buchen bei Istversteuerung
- Buchen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung
- Buchen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung (Dreiecksgeschäft)
- Buchen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs
- Buchen mit der Konto-/Gegenkonto-Logik
- Buchen von Reverse Charge Erlöse (Dreiecksgeschäft) in einem österreichischen Mandanten
- Buchführungsvorschau
- Buchungsablauf: (Buchungserfassung / Buchungsbeispiele / Beispiel 1: Buchen ohne MwSt. – Barabhebung)
- Buchungsablauf: (Buchungserfassung / Buchungsbeispiele / Beispiel 2: Buchen der Mehrwertsteuer)
- Buchungsbeispiele (Arbeiten mit Offenen Posten)
- Buchungsbeispiele (Buchungserfassung)
- Buchungsbeispiele für Schweizer Mandanten
- Buchungsdatum der letzten Buchung
- Buchungserfassung
- Buchungsjournal
- Buchungsliste
- Buchungsschablonen (Buchungserfassung / Nützliche Unterstützungsfunktionen)
- Buchungsschablonen (Das Menü Einstellungen)
- Buchungssperre
- Buchungstext vor Belegnummer
- Buchungstextmakros (Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus)
- Buchungstextmakros (Das Menü Einstellungen)
- Buchungstextverwaltung
- Business Cockpit
- BWA analysieren
- BWA erstellen
- BWA Vergleiche
- BWA-Aufbau festlegen
- BWA-Übernahme (Anpassen des Bilanz- und GuV-Aufbaus / Anpassen der BWA-Zusatzaufbauten)
- BWA-Übernahme (Das Menü BWA / Flexible BWAs)
- Clearing-Format
- Clearingstapel freigeben
- Clearing-Verwaltung (Das Menü Datei / Zahlungsverkehr)
- Clearing-Verwaltung (Zahlungsverkehr)
- Cockpit-Elemente
- Das Ändern eines OPs
- Das Ändern und Löschen von Stapelbuchungen
- Das Ändern von Steuerparametern
- Das Anlegen einer neuen Gruppe in der GuV
- Das Buchen von Skonto (Einzelheiten)
- Das Dateiformat der Kostenrechnungsdaten
- Das Dialogfeld 'Eröffnungsbuchungen'
- Das Dialogfeld GuV-Aufbau
- Das Dialogfeld OP-Historie (OP-Kartei)
- Das Dialogfeld 'Stapelbuchen'
- Das Dialogfeld 'Überweisung erstellen'
- Das EU-Erlöskonto
- Das EU-Erwerbskonto
- Das Festhalten von Eingaben
- Das Kontextmenü einer Auswertung
- Das Menü Bilanz
- Das Menü Buchen
- Das Menü BWA
- Das Menü Datei
- Das Menü Einstellungen
- Das Menü Fenster
- Das Menü GuV
- Das Menü Konto
- Das Menü Kostenrechnung
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- Das Menü Umsatzsteuer
- Das Register Bedienung
- Daten sichern
- Datenfelder und Formate zur Übernahme in den Mahntext
- Datenformat für den Export der Kostendaten
- Datensicherheit
- Datenübernahme
- DATEV-Erfassungsdaten
- DATEV-Export
- DATEV-Export bei Kontonummernerweiterung (KNE)
- DATEV-Import
- DATEV-Import bei Kontonummernerweiterung (KNE)
- DATEV-Kompatibilität
- DATEV-Konformität herstellen
- DATEV-Kontensalden
- DATEV-Kontozuordnung
- DATEV-Kontozuordnung-Übersicht
- Datumsvervollständigung aus vorheriger Buchung
- Dauerfristverlängerung/ELSTER
- DDE-Befehle
- Debitoren aus einem EU-Mitgliedsland
- Definitionen
- Deinstallation der syska EURO FIBU
- Demoversion syska EURO ANBU aktivieren
- Demoversion syska EURO KORE / syska EURO ANBU aktivieren
- Demoversion syska EURO KORE aktivieren
- Der Berichtsgenerator
- Der Datenaustausch mit anderen Anwendungen
- Der DATEV-Import
- Der Druckdialog
- Der flexible ASCII-Import
- Der Import-Assistent
- Der Login-Dialog
- Der OP-Abgleich
- Detailansicht einer Buchung
- Deutschland (ELSTER)
- Diagrammart
- Dialog bei Drill-Down mit Auswertungen (Auswertungen / Drill-Down)
- Dialog bei Drill-Down mit Auswertungen (Einstellungen / Bedienungseinstellungen / Das Register Bedienung)
- Dialog 'Daten exportieren'
- Dialog 'Daten importieren'
- Dialog 'Import-Assistent - Schritt 1 von 5'
- Dialog 'Import-Assistent - Schritt 2 von 5'
- Dialog 'Import-Assistent - Schritt 3 von 5'
- Dialog 'Import-Assistent - Schritt 4 von 5'
- Dialog 'Import-Assistent - Schritt 5 von 5'
- Dialog 'Öffnen'
- Dialog 'Scheckdruck'
- Dialogfeld 'Buchungen stornieren'
- Dialogfeld 'Eintrag bearbeiten'
- Dialogfeld Konten - Analyse
- Dialogfeld 'Kosten erfassen'
- Dialogfeld 'Mandantenneuanlage'
- Dialogfeld 'Sollsplitbuchung'
- Dialogfeld 'Sollwerte erfassen'
- Dialogfeld 'Stapeldruck'
- Dialogfeld 'Stapelüberweisungen exportieren'
- Dialogfeld 'Überweisungen drucken'
- Dialogfelder anpassen
- Dialogfelder Debitor Neuanlage und Ändern
- Dialogfelder Kostenschablone anlegen und ändern
- Dialogfelder Kostenstelle anlegen und ändern
- Dialogfelder Kreditor Neuanlage und Ändern
- Dialogfelder Sachkonto Neuanlage und Ändern
- Dialogfelder 'Stapel anlegen' und 'Stapel ändern'
- Die Aufgabenverwaltung
- Die Bankenverwaltung
- Die Baumansicht der Drucker und Dokumente
- Die Behandlung von Gutschriften
- Die Benutzerverwaltung
- Die Buchungserfassung in den Buchungsdialogen
- Die Eingabe des Belegdatums
- Die Eingabe eines Passwortes
- Die Eingabe von Konten
- Die Funktion 'Abstimmsumme'
- Die Kostenschablonenverwaltung
- Die Mandantenverwaltung
- Die Neuanlage eines Benutzers
- Die Neuanlage von Konten
- Die Stapelverwaltung
- Die Tasten der Grundrechenarten des Ziffernblocks nicht umwandeln
- Die Umsatzsteueridentifikationsnummer (Definition)
- Die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)
- Die Währungsverwaltung der syska EURO FIBU
- Die Zahlungszielverwaltung
- Die Zusammenfassende Meldung
- Die Zusammenfassende Meldung (ZM)
- Differenzprotokoll
- Direkte Eingabe von Zahlungszielen
- Dokumente auf mehreren Druckern verteilen
- Drill-Down
- Drucken (Auswertungen / Das Kontextmenü einer Auswertung)
- Drucken (Das Menü Datei)
- Druckereinstellungen
- Druckern bestimmte Seiten eines Dokuments zuordnen
- Echte 3D-Fähigkeit
- EG-Journal (Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus)
- EG-Journal (Das Menü Buchen)
- Eigene Menüs erstellen (MyMenu)
- Eigenschaften in Briefreports zentral ändern (Mahnungen)
- Eine Gruppe löschen
- Eine Stelle dazu / eine Stelle hinweg
- Einen neuangelegten Mandanten auswählen
- Einfacher OP-Ausgleich
- Einfügen eines Erläuterungstextes
- Einführung
- Einführung syska EURO ANBU
- Einführung syska EURO KORE
- Eingabe von Buchungen mit der Konto-/Gegenkonto-Logik
- Eingabefelder
- Einhängen eines Kontos in die GuV
- Einkommenssteuer-Verprobung
- Einkommensteuer-Verprobung (E 1a)
- Einlesen von ESR-Einzahlungsscheinen
- Einnahme/Überschussrechnung
- Einrichtung eines Mandanten
- Einrichtungsassistent nach der Mandantenneuanlage
- Einsatz der MySQL-Datenbank
- Einsatzgebiet
- Einspielen einer Sicherung auf einem neuen Computer
- Einstellung der Schriftart und Schriftgröße
- Einstellungen
- Einstellungen (Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus / Report Service)
- Einstellungen für das Buchen von Offenen Posten
- Einstellungen für den Einzelscheckdruck
- Einstellungen für den Sammelscheckdruck
- Einstellungen für den Zahlungsverkehr
- Einstellungen für Konten
- Einstellungen für Zusatzfelder
- Einstellungen zur Baumansicht
- Einzelausweis der Mandantensalden
- Einzelne Jahre sichern
- Einzelscheck
- Einzelschecks / Sammelschecks
- Elektronische Übermittlung der Zusammenfassenden Meldung
- Elektronische Übermittlung von Steuerformularen
- ELSTER
- ELSTER – Elektronische Übermittlung von Steuerformularen
- ELSTER Update
- E-Mail Einstellungen
- E-Mail Versand von Briefen (Kontoauszug, Mahnung, Zahlungsavis)
- E-Mail Versand von Reports
- Endgültiger Jahresabschluss (Das Menü Datei / Jahresarbeiten)
- Endgültiger Jahresabschluss (Neues Geschäftsjahr eröffnen / Neues Geschäftsjahr eröffnen)
- Entfernen von Menüpunkten und Auswertungen
- Entfernen von OPs aus der OP-Kartei
- Erfassung von Daten zur Zahlungsbilanz (ZABIL)
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- Erlöskonten mit 16% und 19% bebuchen
- Eröffnungsbilanz
- Eröffnungsbuchungen (Arbeiten mit Offenen Posten / OP-Ausgleichszahlungen)
- Eröffnungsbuchungen (Buchungserfassung)
- Eröffnungsbuchungen als Stapelbuchung
- Eröffnungsbuchungen auf Personenkonten
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- Eröffnungsbuchungen im Einnahme/Überschussrechner
- Eröffnungsbuchungen in Auswertungen darstellen
- Ersetzen
- Erstellen der aktuellen Bilanz
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- Erstellen der Perioden GuV
- Erstellen einer periodenbezogenen Bilanz
- Erstellen von Schecks
- Erstellen von Überweisungen
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- Excel-Integration (Anpassen des Bilanz- und GuV-Aufbaus / Anpassen der BWA-Zusatzaufbauten / BWA-Übernahme)
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- Export
- Export der Kostenrechnungsdaten
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- Export von Daten zur Zahlungsbilanz (ZABIL)
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- Exportart Kostenjournal
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- Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen (Arbeiten mit Offenen Posten / Besonderheiten in der syska EURO FIBU Plus / Erfassung von Daten zur Zahlungsbilanz (ZABIL))
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- Fremdwährungsverwaltung
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- Grundsätzliches zur Buchungserfassung von Geschäftsvorfällen
- Gutschriften / Lastschriften
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- Hauptabschlussübersicht
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- Hintergrundfarbe
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- Hinweis für Schweizer Mandanten (Steuern / Umsatzsteuer-Voranmeldung/ELSTER)
- Hinweis zum OP-Abgleich in der syska EURO FIBU
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- Hinweise zu negativer Bemessungsgrundlage in österreichischen Mandanten
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- Historische OPs erzeugen
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- Importierte Zahlung einem Sachkonto zuordnen
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- Importstapel (Zahlungsverkehr / Die Bankenverwaltung)
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- Konsolidierung
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- Neues Geschäftsjahr eröffnen (Das Menü Datei / Jahresarbeiten)
- Neues Geschäftsjahr eröffnen (Neues Geschäftsjahr eröffnen)
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- Neues in syska EURO FIBU PLUS 2010
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- Neues in syska EURO KORE 2010
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- Neues syska EURO FIBU 2010
- Neuinstallation auf einem Einzelplatzrechner
- Nicht in Auswertungen berücksichtigen
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- Rechnungseingangsjournal
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- Reorganisieren der Kontensalden
- Reorganisieren der Umlaute
- Reorganisieren der Zweitwährungsbeträge
- Reorganisieren des Aufbaus
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- Report-Einstellungen
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- Report-Vorlagen
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- Rest ausbuchen bis % des OP-Betrags
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- Sammelschecks ausgeben
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- Schaltfläche ZUSATZTEXTE
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- Stapelauswahl stehen lassen
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- Stapelbuchungen löschen und ändern / Buchungen stornieren
- Stapelpasswort
- Stapelverwaltung
- Start der Anwendung
- Steuerkonten im Grundkontenrahmen festlegen
- Steuern
- Steuersätze
- Steuersätze und Steuersatzverwaltung
- Steuersatzverwaltung
- Stichtags-OP-Liste
- Stornieren von Buchungen
- Strenge Buchungssperre
- Suche beenden
- Suchen
- Suchen von Konten
- Summen und Saldenliste
- SWIFT - Code und IBAN-Nummer
- syska EURO ANBU
- syska EURO FIBU komplett auf einem Server installieren
- syska EURO KORE (Arbeiten mit der Kostenrechnung)
- syska EURO KORE (Das Menü Datei)
- Systemvoraussetzungen
- Tabellenkalkulation (Das Menü BWA)
- Tabellenkalkulation (Einstellungen / Bedienungseinstellungen / Das Register Bedienung)
- Tastentabellen
- Teilsteuersätze
- Terminserie erstellen
- Terminübersicht / Termine bearbeiten
- Text zu Ziffer 020
- Texte des Kontoauszugs editieren
- Textverarbeitung
- Tipps für den Netzbetrieb
- Tipps und Tricks zum Drill-Down
- Tipps zum Umbuchen von Kostenstellen
- T-Kontendarstellung
- T-Kontendarstellung beim Buchen
- Top 10 Debitoren Ausstand
- Top 10 Debitoren Umsatz
- Top 10 Kreditoren Ausstand
- Top 10 Kreditoren Umsatz
- Transitorische Buchungen
- U 31: Abgaben
- Überlanges Geschäftsjahr
- Übernahme eines Kontenplans
- Übernahme von bestehenden Mandanten aus Btrieve/Pervasive
- Übernehmen
- Übernehmen von Konten in Dialogfelder
- Überweisungen ändern
- Überweisungen aus einem Buchungsstapel exportieren
- Überweisungen bei Sachkontenbuchungen
- Überweisungen drucken
- Überweisungen exportieren
- Überweisungen exportieren/Clearing
- Überweisungen importieren
- Überweisungsdialog bei vollständigen Angaben deaktivieren
- Überweisungsimport mit Hilfe des 'Flexiblen ASCII-Imports'
- Überweisungsimport mit Kontierung nach OP-Belegnummer
- Überweisungsimport mit Zahlungserkennung
- Umbuchungen
- Umhängen eines Kontos in eine andere Gruppe
- Umsatzstatistik
- Umsatzsteuerverprobung
- Umsatzsteuer-Verprobung
- Umsatzsteuer-Voranmeldung/ELSTER (Das Menü Umsatzsteuer)
- Umsatzsteuer-Voranmeldung/ELSTER (Steuern)
- Umstellungsdifferenzen
- unterhalb einer anderen Gruppe einfügen
- unterhalb einer anderen Sammelauswertung einfügen
- Unterstützte Clearing-Formate
- USt nicht fällig
- UVA elektronisch: XML-Datenexport
- UVA Rückzahlungsantrag
- Valutaausgleich (Besonderheiten des EU-Binnenmarktes / Fremdwährung in Schweizer Mandanten)
- Valutaausgleich (Das Menü Buchen)
- Valutadatum und OP-Belegnummer
- Valutadifferenz
- Varianten
- Vereinfachte Kontenauswahl bei Verwendung einer Buchungsschablone
- Vereinfachter OP-Ausgleich
- Vereinsbuchführung
- Vereinsbuchführung (Vereinsbuchführung)
- Verrechnen von OPs
- Verrechnungssätze
- Verschieben von Objekten in innerhalb der GuV
- Verschieben von Objekten innerhalb der Baumansicht
- Verschiedenes
- Verwenden einer Maus in der syska EURO FIBU
- Verwendete Nachrichtentypen
- Verwendung
- Verwendungszweck aus Personenkonto als Identifikationsnummer verwenden
- Verwendungszweck eintragen/übernehmen
- Verwendungszwecke nicht komprimieren (alle exportieren)
- Verwendungszweckmakros (Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus)
- Verwendungszweckmakros (Das Menü Einstellungen)
- Verzeichnis für PDF:
- Verzugszinsen bei Mahnungen
- Vor der Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres sollten Sie folgendes beachten:
- Voraussetzung für die Istversteuerung
- Voraussetzungen für die Datenübertragung
- Vorgehensweise (Auswertungen / Der Druckdialog / Dokumente auf mehreren Druckern verteilen)
- Vorgehensweise (Auswertungen / Der Druckdialog / E-Mail Versand von Briefen (Kontoauszug, Mahnung, Zahlungsavis))
- Vorgehensweise (Auswertungen / Der Druckdialog / E-Mail Versand von Reports)
- Vorgehensweise bei einer Konsolidierung
- Vorgehensweise beim GDPdU-Export
- Vorläufiger Jahresabschluss (Das Menü Datei / Jahresarbeiten)
- Vorläufiger Jahresabschluss (Neues Geschäftsjahr eröffnen / Neues Geschäftsjahr eröffnen)
- Vorschläge
- Vorstellung der verschiedenen Elemente
- Vorsteuer und Umsatzsteuer ausbuchen
- Vorsteuerkonten
- Vorwort
- Wahl der Versteuerungsart
- Währungsverwaltung
- Ware, Dienstleistung und Investitionen, übriger Betriebsaufwand
- Warenverzeichnis
- Warnung bei doppelten Belegnummern
- Warnung bei nicht DATEV-konformen Nummernkreisen
- Was für den Netzbetrieb zu beachten ist
- Weitere Drill-Down Aktionen
- Weitere Möglichkeiten der Datenübernahme
- Weitersuche abwärts
- Weitersuchen aufwärts
- Wichtig! (Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus)
- Wichtig! (Installation)
- Wichtige Anmerkungen zur automatischen Kontierung:
- Wichtige Hinweise für den Zahlungsverkehr in Österreich
- Wichtige Hinweise!
- Wichtige Tipps für das Sichern
- Wiederherstellen
- Wiederkehrende Stapelbuchungen (Buchungserfassung / Besonderheiten des Stapelbuchens)
- Wiederkehrende Stapelbuchungen (Steuern / MwSt-Erhöhung zum 01.01.2007)
- Windows Standard
- ZABIL-Export
- Zahl- und Datumsfelder
- Zahlungsavis ausgeben
- Zahlungskennungen
- Zahlungsliste
- Zahlungssperre
- Zahlungstext statt Belegnummer
- Zahlungstext und Zahlungsbelegnummer beim OP-Ausgleich
- Zahlungsverhaltensanalyse (Arbeiten mit Offenen Posten / Besonderheiten in der syska EURO FIBU Plus)
- Zahlungsverhaltensanalyse (Das Menü Offene Posten)
- Zahlungsverkehr
- Zahlungsverkehr (Das Menü Datei)
- Zahlungsverkehr im EDIFACT-Format
- Zahlungsverkehr im SEPA-Format
- Zahlungsverkehr in der Schweiz
- Zahlungsverkehrskonto anlegen
- Zahlungsvorschlagliste mit Bankdisposition
- Zahlungsvorschlagsliste
- Zahlungsvorschlagsliste für Lieferantenrechnungen erstellen
- Zahlungsziele
- Zessionstexte
- ZM / E1a elektronisch: XML-Datenexport
- Zollquittungen
- Zoom
- Zoomfaktor für RSD-Reports
- Zugeordnete Kostenschablonen überblicken
- Zugeordnete Zahlung wieder aufheben
- Zuordnung der Konten in die Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Zuordnung der UStVA -Kennziffer zu den einzelnen Konten
- Zuordnung eines Standard-Zahlungsziels
- Zuordnung von Mahntexten
- Zuordnung von neuen Konten
- Zuordnung von Steuersätzen zu Steuerkonten
- Zuordnung von Zahlungszielen zu OPs
- Zuordnungsdialog der Kontoauszugspositionen
- Zuordnungskriterien zur Zusammenfassenden Meldung
- Zusammenfassende Meldung (ZM)
- Zusammenfassung
- Zusatz
- Zusätzliche BWA-Aufbauten
- Zusatzoption 01 - Hinterlegen einer Bankverbindung
- Zusatzoption 02 - Aufbau festlegen
- Zuwendungsbestätigung
- Zwischensummen definieren



