Konsolidierung

Das Konsolidieren steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit per Knopfdruck, die Buchhaltungsdaten von maximal 50 Mandanten in einen neuen Mandanten (Konsolidierungsmandanten) zusammenzufassen, beispielsweise um eine Gesamtbilanz aller Unternehmensteile zu erstellen. Eine Konsolidierung kann dabei auch hierarchisch durchgeführt werden.

Bei der Konsolidierung werden die Kontensalden aus den einzelnen Mandanten aufaddiert. Umbuchungen, welche Sie über das Menü Umsatzsteuer erfasst haben, werden aus den einzelnen Mandanten übernommen. Laufende Geschäftsvorfälle, Eröffnungsbuchungen, Abschlussbuchungen hingegen nicht.

Fehlende Konten werden automatisch angelegt. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der gleiche Kontenrahmen verwendet wird. Eine detaillierte Beschreibung und die Voraussetzungen für die Konsolidierung, finden Sie unter "Konsolidieren" im Kapitel "Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus".

Liste "Mandanten"

In der Liste werden alle Ihre Mandanten aufgelistet. Markieren Sie die Mandanten, die konsolidiert werden sollen und übernehmen Sie diese mit einem Mausklick auf die Schaltfläche Pfeil nach rechts in die Liste "Konsolidierungsmandanten".

Liste "Konsolidierungsmandanten"

In der Liste werden alle Mandanten aufgelistet, die Sie für den Konsolidierungslauf ausgewählt haben.

Schaltflächen PFEILE

Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie schnell und bequem Mandanten auswählen und zuordnen. Ausführliches zu deren Bedienung erfahren Sie im Kapitel "Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus".

Eingabefeld "Jahr"

In dem Eingabefeld "Jahr" geben Sie an, welches Geschäftsjahr konsolidiert werden soll.

Optionsfeld "alle Konten"

Ist das Optionsfeld "alle Konten" markiert, dann erfolgt die Konsolidierung über den gesamten Kontenplan der Sach- und Personenkonten sowie Kostenstellen.

Optionsfeld "Sachkonten"

Ist das Optionsfeld "Sachkonten" markiert, dann werden die Sachkonten konsolidiert.

Optionsfeld "Kostenstellen"

Ist das Optionsfeld "Kostenstellen" markiert, dann werden die Kostenstellen konsolidiert.

Optionsfeld "Kreditoren"

Ist das Optionsfeld "Kreditoren" markiert, dann werden die Kreditoren konsolidiert.

Optionsfeld "Debitoren"

Ist das Optionsfeld "Debitoren" markiert, dann werden die Debitoren konsolidiert.

Optionsfeld "Rückfrage vor der Neuanlage von Konten"

Ist dieses Optionsfeld markiert, so erhalten Sie eine Rückfrage, ob ein nicht vorhandenes Konto im Konsolidierungsmandanten angelegt werden soll. Andernfalls werden nicht vorhandene Konten automatisch angelegt.

Optionsfeld "Protokolldatei mit abweichend eingestellten Sachkonten erstellen"

Ist dieses Optionsfeld markiert, werden Fehlermeldungen bezüglich abweichend eingestellter Sachkonten (beispielsweise andere GuV/Bilanz-, Steuerkennung oder UStVA-Kennziffer) in eine Protokolldatei ausgegeben.

Nach dem Durchlauf der Konsolidierung finden Sie die Datei KONSPROT.TXT im Programmverzeichnis der syska EURO FIBU.

Schaltfläche STARTEN

Ein Mausklick auf die Schaltfläche STARTEN führt die Konsolidierung durch.